发票冲红了应该怎么操作

下面，为了帮助您更好地了解关于发票冲红的相关知识，早鸽网顾问整理了以下内容，希望能对您有所帮助。

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下:

1.记录待冲普通发票的号码和代码。

2.进入普通发票填开界面，点击上方的负数按钮。

3.在弹出的框中输入一个刚刚进行记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时可以显示。

4..系统将调出先前的正数发票，但数量和单位变为负数，确认后才能打印发票。

二、增值税普通发票具体操作：

1.在发票系统中，发现错误发票，就去收集所有发票并放入打印机打印，使发票原件上印有作废两个字。

2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票信息资料一齐进行打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

开票软件怎么给增值税普通发票冲红。

1.进入开票软件——“发票管理”——”发票填开“——”电子增值税普通发票填写“——点击红字按钮。 

2.输入红冲的电子增值税普通发票的代码和号码，点击下一步，弹出提示框，对框中的发票信息进行核对，核对无误后，点击OK按钮。 

3.如果可以从发票数据库中找到相应的正数发票信息，点击“确定”按钮，系统进入负数发票界面并自动调出发票信息; 如果不能调出发票信息，需要手动调出负面发票界面的信息(负面数字和金额)。 

4:确认发票界面的所有信息正确无误后，点击保存按钮，完成开票。