发票红冲的操作方式

这篇文章将通过普通发票、增值税专用发票、电子发票来讲解发票红冲的相关知识，希望对你能有所帮助

1.跨月的普通发票怎么红冲？

（1）开立一张新的普通发票（发票管理--发票填开--增值税普通发票填开）。 

（2）单击"红字"--输入相应的蓝色发票代码和发票编号--单击"下一步"--在核实票面信息正确后，单击"打印"。 

注意：如果是部分红冲，可自行修改票面金额和税额。

2.跨月的增值税专用发票怎样红冲？

（1）进入增值税发票税控发票软件（金税盘版） ，依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】。 

（2）在信息选择界面，根据实际情况选择买方申请或卖方申请，点击下方的确定。 

注意：如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。

（3）进入红字发票信息表填写页面，输入需要红字的蓝字发票信息，核对无误后点击右上角的“打印”按钮（如选择卖方申请，则自动显示该信息表）。 

（4）点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】。 

（5）选择要上传的红字发票信息表列表，点击顶部的“上传”按钮，审核通过后，系统返回16位信息表编号。 。 

（6）进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；

（7）在弹出界面中选择上传的信息表，核实票面无误后，点击右上角的“打印”按钮。

3.电子发票如何红冲？ 

（1）打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）。 

（2）单击“红字”-输入相应的蓝色发票代码和发票编号--单击“下一步”--在验证票面信息正确后，单击“打印”按钮。