湖南ukey操作流程？

一

发票领用

（一）发票网上申领

目前增值税发票开票软件（税务Ukey版）的发票网上申领模块暂未开通，纳税人如需网上申领发票，可通过电子税务局按以下步骤进行发票网上申领：

【第一步】访问湖南省电子税务局：https://etax.hunan.chinatax.gov.cn/wsbs，在网页点击右上角的“登录”按钮进入登录界面。依次输入纳税人账户、密码，并且点击“完成验证”，进入操作界面。

【第二步】成功登录后，界面将自动跳出信息提示框，可在提示框左侧的“常用功能”中或者在主页面通过路径“我要办税-发票使用”中选择“发票领用”进入该功能模块。

【第三步】进入“发票领用”功能模块后，点击界面右上方的“新增信息”进入“发票领用申请表”界面。在发票种类一栏选择此次需要领用的发票类别，在领用数量一栏选择本次需要领用的发票数量，领用数量栏次后方的红色数字代表本次可领用发票的最高数量。

【第四步】

情况一：若申请领用的发票为电子发票。在确认发票领用信息无误后，点击“下一步”，选择“提交”后，只需等待税局完成审批即可。纳税人可通过“查看办理进度”按钮了解办理情况。当办理进度提示已办结，即完成发票网上申领。

情况二：若申请领用的发票为纸质发票。在“发票领用申请”界面的最后一栏，需要选择“立即邮寄”或“办税厅自取”两种方式。

若选择的是“办税厅自取”方式，点击“下一步”，选择“提交”后，即可前往就近的办税大厅领取本次申请的发票了。

若选择“立即邮寄”的方式，成功提交发票领用申请后，将进入“邮寄订单管理界面”，在填写邮寄地址并支付邮资后即完成本次发票领用申请。

（二）发票网上分发

纳税人完成发票申领后，需要将发票信息写入税务Ukey，该步骤是开具发票的前提。

【第一步】登录增值税发票开票软件（税务Ukey版），点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”菜单项，弹出发票网上分发窗口，该窗口可显示当前纳税人的发票网上分发信息及税务Ukey中可用发票库存信息。

【第二步】单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数（分发份数不能超过剩余份数，且不能为零）。

【第三步】点击“分发”按钮进行分发操作，分发成功后会在当前税务Ukey发票库存显示新分发的发票。发票状态为“可开票”说明可正常使用。

（三）库存查询

点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，点击库存查询便可以看到各时间段可用的发票详细信息。

二

发票开具

（一）增值税普通发票填开

【第一步】在软件首页点击“发票填开”，系统弹出“增值税普通发票填开”窗口，若开具的为纸质发票，必须人工核对发票代码和号码与纸质发票信息是否一致。

如果为常用客户：开票时可双击购货单位信息的名称输入框，跳转至“客户编码”，新增常用客户信息（新增客户信息类别）；或通过“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项进入此模块。

如果为临时客户：临时客户可直接在购货单位栏填写客户信息。

【第二步】正确填写商品信息

情况一：未开具过此商品的发票，开票前需在“商品和服务税收分类编码”模块中对商品进行赋码操作，设置和步骤图解请下载并查看完整操作手册。

情况二：开具过此商品的发票

双击“货物或应税劳务名称”，跳转至“商品编码”模块，选取商品，然后双击，则本条商品相关信息可写入发票界面。

【第三步】自动计算

录入“数量”、“单价”后，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

点击“开具并打印”按钮，则该发票开具成功并自动打印。

温馨提醒：

1.商品赋码是发票开具必不可少的环节。用户可通过“系统设置/基本编码设置/商品和服务税收分类编码”菜单项进入此模块。此模块支持导入老版开票软件的自定义编码。

2.带折扣的发票开具方法：

（1）在正确填写商品信息并自动计算后，勾选采取折扣方式销售的某个商品行或多行商品行，然后点击“折扣行”按钮，弹出“折扣”设置窗口，在折扣率或折扣金额处输入相应数值，确认后即可对商品添加折扣。例如，在折扣金额处输入“10”后按回车键，则自动带出折扣率。

（2）如需选择多行商品行，也可以在选中某个商品行后，点击“折扣行”按钮，弹出“折扣”设置窗口，在折扣行数框中填写从当前选中行向上累计的行数（含本行），在折扣率或折扣金额处输入相应数值，确认后即可对商品添加折扣。

（二）增值税电子普通发票填开

【第一步】点击“发票管理/正数发票填开/增值税电子普通发票”菜单项，系统弹出“增值税电子普通发票”开具窗口。首次进入需点击“目录设置”按钮，设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录（分别设置三个不同文件夹即可）。

在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息来开具增值税电子普通发票，请参照增值税普通发票的填开方法。

【第二步】点击“开具”按钮，弹出开具发票成功界面。

二维码：点击“二维码”会弹出二维码框，扫描二维码即显示可用于查看或下载版式文件的链接；

发送邮件：点击“发送邮件”按钮，填写接收文件的邮箱地址，可将发票版式文件发送至填写的邮箱，以便用户查看或下载发票。

下载的发票版式文件只可通过税务部门提供的增值税电子发票阅读器打开。

（三）增值税电子专用发票填开

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子专用发票填开”菜单项，或在软件首页直接点击“发票填开”模块，系统弹出“增值税电子专用发票”选项，点击后进入发票开具窗口。

【第二步】按照实际情况选择征税方式，填写好购货单位、货物或应税劳务名称、备注等信息，确定信息无误后点击“开具”按钮，弹出开具发票成功界面。

二维码：点击“二维码”会弹出二维码框，扫描二维码即显示可用于查看或下载版式文件的链接；

发送邮件：点击“发送邮件”按钮，填写接收文件的邮箱地址，可将发票版式文件发送至填写的邮箱，以便用户查看或下载发票。

下载的发票版式文件只可通过税务部门提供的增值税电子发票阅读器打开。

（四）发票冲红

1.增值税普通发票和增值税电子普通发票负数填开

操作步骤：

通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块，找到需要冲红的电子普通发票，查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。

温馨提醒：

发票冲红规则:增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相冲红，也可以冲红增值税普通发票（卷式），但增值税普通发票（卷式）不可以冲红其他票种。

2.增值税专用发票和增值税电子专用发票负数填开

操作步骤：

【第一