小规模纳税人代开的专票和自行开具的专票怎么填写申报表？
170****8588
代开增值税专票怎么填写
提问时间:2022-07-19 14:23:57
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回答
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共1个
彭志豪
从业4年
商标补证商标转让
所在地区:成都市
咨询解答:563
代开专票视不同情况分别填列在第2栏"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额"、第1栏"应征增值税不含税销售额（3%）"或者第5栏"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额"、第4栏"应征增值税不含税销售额（5%）"；小微免税销售额填列在第10栏"小微企业免税销售额"以及18栏"小微企业免税额"；代开专票预缴税额填列在第21栏"本期预缴税额".
2022-07-19 15:01:58
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