个人股权转让税务怎样避税？

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个人股权转让税务

提问时间:2022-06-23 12:08:20

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回答 | 共1个

张金六

从业5年

公司注册个体工商户小规模纳税人代理记账

所在地区:长沙市

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投资界大牛云集，有人以自然人名义投资，有人用有限公司，有人用有限合伙来投资，税收上各有什么不同呢？其实是大有玄机！以下按自然人投资和有限公司投资为例：自然人投资模式例如：投资项目A 100万，1100万卖出，投资收益1000万，期间各种费用超过300万；投资项目B 500万，最终100万卖出，投资亏损400万；因为是个人投资，所以期间费用不可抵扣，其他项目投资亏损不可抵扣，个人需要就单个项目缴纳收益个人所得税需要支付的分红个税为（1100万-100万）*20%=200万。

目前中国的个人投资收益，只考虑赚到的钱的征税问题，没有考虑亏损时候的问题。自然人投资项目，个人承担无限责任。自然人不是家庭申报体系，各个家庭成员之间，各个项目之间的投资收益和损失不能对冲。自然人投资，当年出现的亏损，不可以冲抵以后年度的收益。有限公司投资模式例如：投资项目C100万，1100万卖出，投资收益1000万，期间各种费用超过300万；投资项目D500万，最终100万卖出，投资亏损400万；同时，公司还有其他各种费用300万；因为是公司，所以收益和费用可以相抵，有限公司最终该项目收益为1100万-100万-300万=700万。但是，考虑到项目D的亏损，以及公司的其他费用支出，该公司当年实际收益为700万-400万-300万=0元，当年无需缴纳任何所得税。公司制可以帮助大家解决所有个人自然人投资带来的问题。通过有限公司投资项目，可以通过有限公司的注册资本，成功规避可能因为项目公司带来的进一步风险。公司的各种收入和收益，可以被亏损和费用冲抵，各个项目和各个合伙人之间的收入和亏损也可以交叉使用。有限公司当年的亏损，可以在未来5年内使用冲抵以后年度的收益，也就是亏损可以跨年使用。最后投资收益到股东个人的时间使用捷税宝产品，综合税负率不超过7%，比着原本分红个税20%可是节省了不少呢。总之，一个良好的投资架构和模式，将极大程度上帮助老板，创业者，投资人在不同阶段，控制现金流出，控制利润水平和税赋水平。

2022-06-23 15:04:21

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