需要补交税，那么上年度年报报送的财务报表是去年12月份报表还是企业所得税汇算清缴调整后的报表呢？急？
180****4048
国家税务总局 报送财务报表
提问时间:2022-05-16 23:17:31
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回答
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共2个
廖伊一
从业6年
专利审查答复专利权恢复
所在地区:南京市
咨询解答:577
如果你在汇算清缴结束前补缴了税款并调整了账户，分录还是这样做好：借：利润分配-未分配利润贷：应交税金 ，交纳时；借：应交税金 贷：银行存款，年报报送到税务局的你应该在补交税款后将调整好后的报表再报送一份，自己也应该留一份以备查考。因为你去年的利润应该是补交税款后的利润。如果你在汇算清缴后查账补交的，那么你可以按上面你的分录记账，年度报告也不必调整。
2022-05-17 01:01:32
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