你好,我公司是被挂靠方,并收取管理费的公司,现在有一家公司的一个工程挂靠我公司,我公司怎么做账?
134****8298
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挂靠朋友公司税收如何收
提问时间:2022-08-29 09:11:00
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![王朝钰](https://public.zaoge.com/wwwroot/202207/15/op_16533562d12b0f30451.png)
王朝钰
从业8年
商标宽展商标变更
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一、挂靠方招投标时需使用被挂靠公司的资质。
你公司需填《申请使用资质证书表》 申请使用证书表部门 申请人 使用证书时间 证书名称 使用证书事由 是否携出是□ 否□归还时间 监证书人签字 备注 部门经理签字 综合管理部 总经理签字 二、交纳投标保证金 对方把资金汇入你公司账户,从你公司账户汇入招标代理账户或开标人账户 1、收到挂靠公司资金。摘要:借款 借:银行存款 贷:其他应付款—挂靠公司户名或其法人名 2、交投标保证金 借:其他应收款—招标代理或开标人户名(即你汇入保证金的账户户名) 贷:银行存款 三、未中标 1、借:银行存款 贷:其他应收款—招标代理或开标人户名(即你汇入保证金的账户户名 2、还款 借:其他应付款—挂靠公司户名或其法人名 贷:银行存款 三、中标 所有的工程单据都要以你公司名义列支,你公司财务需在工程施工—XX工程单独核算。收到工程进度款同时,及时按同比例(比如收到30%进度款,工程成本也要按30%结转)结转工程成本。缴纳税金:工程款*3%缴纳营业税;工程款的万分之三缴纳印花税;工程款千分之一缴纳河道费(地方性税收);营业税*7%缴纳城建税;营业税*3%缴纳教育费附加;营业税*2%缴纳地方教育附加;工程款的千分之二缴纳所得说(定额征收)、工程款的万分之二缴纳个所说(个所税由受益股东个人承担) 计提税金分录如下 1、借:营业外税金及附加 贷:应缴税费—营业税 2、借:营业税金及附加 贷:应缴税费—城建税 —教育费附加 —地方教育费附加 3、缴纳税费 借:管理费用——河道费 ——印花税 贷:现金 4、缴纳所得税 借:所得税费用 借:其他应收款—个所税 贷: 现金或银行存款2022-08-29 10:11:01
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