遇到了失控发票要怎样解决？
186****4972
税票失控怎么办处理
提问时间:2022-08-16 10:19:12
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
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回答
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共1个
王钊
从业10年
集团公司注册分公司注册法人股东变更
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:14
失控发票，已补税，账务处理:
进项税转出处理：
1、借:原材料/库存商品
贷:应交税金-应交增值税(进项转出)
交纳税金后处理：
2、借:应交税金-应交增值税(销项)
借:营业外支出-滞纳金
贷：银行存款
该发票属于废票，不能转成本：
3、借：营业外支出贷：原材料/库存商品
2022-08-16 11:22:13
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