所得税季报报表怎么填写？
132****1127
用财务报表填税务表
提问时间:2022-07-17 12:09:31
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回答
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共1个
罗瑶
从业3年
实用新型专利申请发明专利申请国际专利申请
所在地区:上海市
咨询解答:247
营业外收入照实填写就行，因为没有营业收入和营业成本，不影响填写企业所得税申报表（A类）季度报表。 全部计入营业收入： 营业收入：账户上的【主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+视同销售收入】。 利润总额：财务会计报表（损益表或利润表）上的【利润总额+或—应纳税调整的增加或减少】。 企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）中：
1、营业收入=主营业务收入+其他业务收入（季度累加）
2、营业成本=主营业务成本+其他业务成本（季度累加）
3、利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出（季度累加）。
2022-07-17 15:01:32
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