发票号码顺序错了,但已经入账怎么处理?
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发票序号开错了怎么办
提问时间:2022-07-14 11:05:08
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谢鑫城
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如果是增值税专用 发 票,可以由购方申请红字票信息单,待系统通过后,购方凭红字票通知单在税控系统里开具负数票,然后再重新开具正确的票给对方。
如果是增值税普通 发 票,应由购方将 发 票退回后(购方留存 发 票 复印件并注明原由),然后由销方在系统里开具红票,之后再开蓝票给购方入账。
2022-07-14 11:36:09
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