小规模纳税人转为一般纳税人,3个月辅导期专票是否可以抵扣的问题?
159****7158
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税务局开展纳税人辅导
提问时间:2022-06-13 04:12:37
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回答
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![梁方](https://public.zaoge.com/wwwroot/202208/03/op_14035262ea0fc8e050a.png)
梁方
从业9年
商标初审维权商标注册
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还是有辅导期的,最好是能跟税务局确定下,资格认定里是不是辅导期。
如果是辅导期,当月认证的发票到次月才能申报抵扣,如果是正式的一般纳税人,当月认证的发票,当月就可以申报抵扣。企业所得税分按月按季,但是一般都是按季预缴的,分核定征收和查账征收两种。有建账能力的一般都是查账,无建账能力或者账目凭据混乱等的,一般都定核定征收。两种征收方式的纳税申报表不一样。2022-06-13 05:10:39
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