请问在4月份开的16%的增值税发票要怎样申报？

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税务局教育培训意见建议

提问时间:2022-04-10 04:42:19

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回答 | 共1个

吴雨

从业1年

天猫入驻整店装修

所在地区:贵阳市

咨询解答:541

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二零一九年四月份开的增值税发票要在五月初申报，

增值税报表附表一将有一栏列示此税率的销售额及税款；

由于税总已经发布文件，原16%的税率在四月份降为13%，四月份开出16%的税率有税款滞纳之嫌，之所以在申报表单独列出这一栏，就是为了税局重点稽查这项。

你可以说之所以开成16%是因为原合同规定的，但收入的确认不以合同为准，而从于税法规定，这方面在税局培训时已经严格强调。

建议你慎重考虑知友的意见，与客户商量开成13%，不含税价找平差价就OK。如果客户不干，你们又不在乎滞纳金，可以这样开给客户，在下月也可正常申报！

2022-04-10 05:15:20

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