开红字发票时发现第一联，记帐联不见了怎么处理？

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红冲发票少一联怎么办

提问时间:2022-09-27 10:27:44

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回答 | 共1个

李婷婷

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专用发票红字发票开票流程一、购方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。

如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’），如下图6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。

2022-09-27 11:22:45

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