怎么填写工资表报销单，是实发金额还是应发金额？
133****6810
如何填写职工薪表
提问时间:2022-08-19 08:31:23
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回答
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共1个
刘聪
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咨询解答:464
理论上分录应该是这样子的：
1.首先，计提工资时借：XX费用/成本等贷：应付职工薪酬（全额，含单位和个人的社保，含个税）
2.实际发放工资时借：应付职工薪酬（全额）
贷：其他应付款贷：应交税费贷：银行存款（其他应付款代表应交未交的社保公积金等，应交税费代表个税，银行存款为剩下的实发部分）当然现实操作可能不一定完全按照上面的科目来，但是我觉得意思差不多也可以接受（例如，计提工资的时候直接贷应付职工薪酬，贷其他应付款）
2022-08-19 09:38:24
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