小规模纳税人计提税金如何做帐，望高手解答？
182****9127
小规模纳税人如何计提税金
提问时间:2022-09-16 06:56:20
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回答
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共1个
郑成玲
从业5年
软著申请
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:677
一、计提城市维护建设税，江海提防维护费，借：主营业务税金及附加-城市维护建设税/江海提防维护费，贷：应交税费-城市维护建设税/江海提防维护费
二、计提地方教育费附加和教育费附加，借：主营业务税金及附加-地方教育费附加/教育费附加 贷：应交税费-地方教育费附加/教育费附加
三、提取工会经费和残疾人保障金，借：管理费用-工会经费/残疾人保障金 贷：其他应付款
四、提取企业所得税，是借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
五、印花税不用提取，申报后 借：管理费用-印花税 贷：银行存款
2022-09-16 09:08:21
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