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共1个
李永杰
从业11年
高新认证专利申请注册商标
所在地区:三亚市
咨询解答:343
税负率=应纳税额/应税销售额
1、全年为2754667.21+214679.88=2969347.09，
2、11月份期末留抵26597.39元，12月销项36495.61元，
假如你12月份没有认证一张进项，
那么12月应纳税额=36495.61-26597.39=9898.22元，
那么全年应纳税额=23396.77+9898.22=33294.99元
3、全年税负率为=33294.99/2969347.09=1.12%
4、一般商贸公司税负率达到1%即可，反推，全年应纳税额为2969347.09*1%=29693.47
12月需要交纳29693.47-23396.77=6296.7元，
除去留抵，本月可认证9898.22-6296.7=3601.52税额的发票。
2022-09-04 19:13:28
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