小规模纳税人代开增值税专用发票怎么填申报表？
138****5297
税务局代发票申请表
提问时间:2022-06-18 16:36:35
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回答
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共1个
周旭
从业3年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:重庆市
咨询解答:157
小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票，在电子税务局申报时，首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第1栏和第2栏中。
填写完主表后，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算，填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称，减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。
同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。
2022-06-18 16:56:36
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