增值税上个月多缴纳税金,下月怎么处理?
180****0337
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税务局多缴税款的
提问时间:2022-06-02 13:54:24
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![杨洋](https://public.zaoge.com/wwwroot/202207/25/op_14482662de3cba6841c.png)
杨洋
从业5年
公司注册集团公司注册分公司注册
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上月应该缴纳增值税10元,上月月末应该这样做的帐务处理:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷:应交税费-未交增值税 10由于本月多交了1元,是这样做的帐务处理:借:应交税费-未交增值税11 贷:银行存款11实际上这时“应交税费-未交增值税”借方余额为1月,为多交的增值税,多交的增值税不需要处理,假设下月实现增值税15元,帐务处理为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)15贷:应交税费-未交增值税 15这时“应交税费-未交增值税”贷方余额为14元,也就是应该缴纳增值税14元,缴税时:借:应交税费-未交增值税14贷:银行存款 14帐平了。
2022-06-02 14:14:26
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