应交税费-应交所得税这个科目年末贷方有余额，该怎么调整？
130****4973
应交税费怎么调整
提问时间:2022-07-30 00:23:57
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回答
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共2个
杨鑫
从业7年
税务报到税控代办税控托管
所在地区:阳江市
咨询解答:576
应交税费-应交所得税这个科目年末贷方有余额，可能又两种情况：一是有应交而未交的所得税费用，一般当月计提的应交税费，到下月初才交，当月应交所得税科目就有贷方余额，不需要调整，等下月交了就可以下账了。
再就可能是做账错误，多计提了应交所得税，查清后，红冲错误的凭证，再补计一张正确的凭证就行了。
2022-07-30 03:07:59
唐梦
从业10年
商标撤三申请商标补证
所在地区:广州市
咨询解答:520
你再加上缴纳企业所得税的分录，“应交税金——企业所得税”贷方不就一个为零了吗？没有缴纳企业所得税前，如果“应交税金——企业所得税”贷方没有余额，你就可以不用缴纳了。贷方余额是负债。
2022-07-30 00:44:58
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