跨年管理费用能冲销吗？
136****8636
以前计提的费用怎么减少
提问时间:2022-08-18 06:38:20
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回答
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共1个
陈燃
从业6年
商标转让
所在地区:重庆市
咨询解答:61
由于10月已经结账、结账线已经封好。所以只能在11月的账目进行调整。
具体方法：用蓝字填一张补记凭证后记账就行了。
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
在摘要上注明：补记X年X月金额
如果跨年，比如一月份发现去年十二月份少计提了，将损益类科目替换为以前年度损益调整就行。
借：以前年度损益调整—管理费用
贷：应付职工薪酬
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整—管理费用
2022-08-18 07:34:21
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