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上月开票忘记作废了本月怎么申报?

132****0938
跨月开票如何申报
提问时间:2022-08-20 14:02:19
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
杨唐花
杨唐花
从业10年
商标异议答辩商标注册商标续展
所在地区:武汉市
咨询解答:577
咨询TA

上月开票忘记作废了,因为已经跨月了,就不能作废了,本月报送期纳税申报时只能按照开具发票的全部金额(包括忘记作废的发票)作为销售额申报缴纳增值税。

然后在本月填写红字发票信息表,上传审核通过后,再开具负数发票,冲抵本月的销售额。

2022-08-20 14:32:21
黄程
黄程
从业6年
专利审查答复专利无效宣告国际专利申请
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:524
咨询TA

上月开票未作废,也就是上个月已经走收入了,本月冲红字,抵减收入

2022-08-20 16:24:20
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黄佳欣顾问
擅长:注册商标,商标设计,LOGO设计
执业4年
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