财务岗位涉及的内控流程有哪些？
139****9063
企业财务流程图
提问时间:2022-10-29 08:15:46
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回答
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共1个
刘廷
从业7年
商标无效宣告无忧商标注册商标变更
所在地区:杭州市
咨询解答:302
1、制订严格、可行性强的财务制度，提升财务制度执行的规范性；
2、健全各类财务业务的审批手续，对于手续不齐全或审批不规范的一律不予报销或支付；
3、资金按规定进行上交和使用，杜绝坐支或大额现金支出等现象；
4、建立合理、明确的预算目标，并对预算执行进行定期监督，将成本控制在合理范围内；
5、财务账目必须规范、健全、科目使用正确，会计档案齐全，并及时装订、归档；
6、重大经济事项应提交专项申请或提交相关职能管理部门备案；
7、关键岗位人员设置要遵循牵制或回避原则，经办人与审批人的职能分开，防止舞弊；
8、建立、健全内部审计和财务稽核制度，财务参与各类经济业务的检查与复核。
2022-10-29 10:24:48
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