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![杨玉香](https://public.zaoge.com/wwwroot/202206/27/op_15562862b962acb71f9.png)
杨玉香
从业9年
专利申请发明专利申请专利驳回复审
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假如:前两月暂估成本,做分录如下:借:材料费10000贷:应付账款10000 当月结转:借:主营业务成本10000贷:材料费10000 这个月已付款并收到发票,实际金额为12000做红字冲回,分录如下:借:材料费-10000贷:应付账款-10000 再重新分录为:借:材料费12000贷:应付账款12000 本月该如何结转? 是结转为: 借:主营业务成本12000贷:材料费12000 还是只需要补差额部分?借:主营业务成本2000贷:材料费2000红字冲销凭证结转正确的做法是: 1、先红字冲销你已经结转成本的10000(分录并没有看到有冲销的记录)借:主营业务成本-10000贷:材料费-100002、正确的会计分录借:主营业务成本12000贷:材料费12000
2022-08-27 11:56:52
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