增值税发票什么情况下可以开11%的税率？
170****4717
国家税务总局第11号文件
提问时间:2022-08-21 10:51:07
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回答
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共1个
曹常为
从业7年
商标撤三申请商标无效宣告
所在地区:武汉市
咨询解答:667
能开的前提：
1.营业执照的营业范围中有商业和服务。
2.由于2018年5月1日后商业为16%，服务为10%，之前为17和11的税率。所以在2018年4月1日的增值税申报表中附表一中未开具发票一栏要先确认收入，而且这笔税款在2018年5月15日前就要交纳。如果在2018年4月申报表中没有体现，那么在接下来的日子中要开具17和11税率的发票，首先要修改4月份的申报表，值得提醒的是，截止去修改申报表当日，不仅有税款还有每日万分之五的滞纳金需要缴纳。不能开的情况：1.您公司是2018年5月1日后成立的一般纳税人，那么在税务登记时，税费种中柜台不会做17和11的税率。2.您既没有在4月申报表中，填写未开具发票一栏17税率和11税率对应的收入和税款。后期又不愿意修改该期申报表。
2022-08-21 12:26:08
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