小企业因多交等原因收到返还的增值税,实际收到时贷记？

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什么叫误收多缴退

提问时间:2022-08-17 12:30:38

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回答 | 共1个

邓玉海

从业9年

道路运输证进出口许可证食品经营许可证

所在地区:郴州市

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多交增值税怎样做分录?　　不管何种原因造成的，实际缴纳时都做：借：应缴税金-未交增值税　　贷：银行存款　　做未交增值税转出：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税　　应交税费-应交增值税-转出多缴增值税　　贷：应交税费-未交增值税　　如果预缴税款业务：　　借：应交税费-应交增值税-已交税金　　贷：银行存款　　做转出未交增值税时，扣除已交税款则已。　　如果是你误操作造成的：　　数额大，与税管员协商，申请退税。数额小，在次月抵减税款。　　次月做转出未交增值税时，减去多缴的税款就可　　借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税　　贷：应交税费-未交增值税　　应交税费-应交增值税-转出多缴增值税

2022-08-17 13:45:39

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