季度财报中的利润表上期和本期怎么填?
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企业所得税年度纳税申报表(a类)怎么填
提问时间:2022-07-26 09:28:18
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![尚靖](https://public.zaoge.com/wwwroot/202208/03/op_15091162ea1f176fbdd.png)
尚靖
从业7年
发明专利申请国际专利申请
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本期金额就是所得税所属期的季度数,上期金额就上一年度的同期季度数。
1、如果贵公司的企业所得税是按季预缴的,《企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)》中的“本期金额”填列本季数字。?
2、如果贵公司不申报增值税且按季度申报季报所得税,利润表中的“本期金额”填列本季的数字。“上期金额”应根据上期利润表“本期金额”栏内9列数字填列。
3、如果上期利润表规定的各个项目的名称和内容同本期不相一致,应对上期利润表各项目的名称和数字按本期的规定进行调整,填入本表“上期金额”栏内。
2022-07-26 11:15:19
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