企业所得税年度报表和原来四个季度申报的和不等可以吗？
189****2760
年度企业所得税报不了怎么办
提问时间:2022-08-21 08:08:32
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回答
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共1个
钱刚
从业9年
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所在地区:重庆市
咨询解答:410
如果企业年度汇算清缴你公司可列支成本额超过了税务规定的限额，如业务招待费，福利费等超支，帐载金额大于税收金额而增加了应纳税所得额，也有可能企业在年中计算成本费用等有误实际成本大于帐载成本，汇算清缴实际利润小于帐载金额或亏损。
所以企业所得税年度报表和年末申报的利润表总额不等，是完全有可能的。
这里说一下四个季度申报的会计报表，利润表是累计金额，四个季度的和跟年度报表是不可比的，四个季度的资产负债表的金额是余额也是不能相加的。
2022-08-21 09:38:33
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