开具增值税专用发票清单的步骤和注意事项

增值税专用发票清单的开具步骤是：进入防伪税控系统--确认发票号码--点击填开发票，填写信息--点击列表填写，填写信息--返回“发票填开“--打印发票--查询发票--打印增值税发票清单--在发票上盖上专用章。除了这些内容，这篇文章还讲述了关于开具增值税专用发票清单的注意事项的内容，如果你想知道这方面内容的话，就请你阅读下列文章。

一、开具增值税专用发票清单的具体步骤

1 进入防伪税控系统。

进入发票管理界面，点击发票填开。 

2.确认发票号码。 

3.进入“发票填开“界面，填写买方信息；选择金额是否含税，点击“列表”按钮，进入“列表填写”界面。 

4.填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息。 

5. 检查确认所有信息填写正确，点击“完成”，返回“发票填开“界面。 

6.打印发票。 

7.在“发票查询”界面中，查询刚刚开具的发票，点击“列表”按钮，打印增值税发票清单，并在发票上盖上专用章。

二、开具增值税专用发票清单的注意事项

1.项目齐全：与实际交易情况相符，且字迹清楚，不得压线、错格。 

2.出票人与复核人不得为同一人。 

3.印章清晰，不要盖在金额的数字上，不易识别。 

4.这份清单是发票的附件。发票确认后，发票页面的商品或服务名称将显示为“详见销售清单”，金额和税额与清单中的总金额相同，且不超过本版本发票的最高金额限额。 

5.打印技术清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单“专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务人员专用章或者电子发票专用章，并随同发票一起寄送给目标客户。 

6.一份清单纸最多可打印25行商品信息，多份清单纸打印可25行以上的商品信息。 

7.列表中将显示买方、卖方姓名、发票版本代码和发票号码，以及相应的发票页面。 

8.打印清单时，正面和背面应放置正确。如果放错了，则第二联和第三联就没有复写效果了。