进项增值税发票已经入账但未认证怎么解决?
132****2891
抵扣联认证不了怎么办
提问时间:2022-07-26 11:31:43
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回答
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共1个
王开伟
从业9年
人力资源服务许可证公共场所卫生许可证
所在地区:淄博市
咨询解答:33
可在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,在入增值税专用发票的凭证时,把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可,会计分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把待抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2022-07-26 13:16:45
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